{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["2019年公共卫生服务（重大公共卫生）中央资金（市疾控中心）","2019年基本公共卫生财政补助结算资金（市疾控中心）","2019年省级财政卫生健康专项资金（市疾控中心）","2019医疗与保障能力提升重大传染病防控中央资金（市疾控中心）","编外人员经费（市疾控中心）","疾病预防控制及病媒生物防治等（市疾控中心）","乐山市疾病预防控制中心实验室能力建设项目（市疾控中心）","市疾控中心实验大楼建设工程款（市疾控中心）"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2019年公共卫生服务（重大公共卫生）中央资金（市疾控中心）","index":0,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,56,1],[26,2,34,2],[35,2,43,2],[44,2,55,2],[57,1,60,1],[61,1,64,1],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[68,1,68,4],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,69,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","2019年公共卫生服务（重大公共卫生）中央补助资金","项目类别","政务专项类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
["计划开始日期","2021-01-01","计划完成日期","2021-12-31"]
["项目基本情况","2019年公共卫生服务（重大公共卫生）中央补助资金"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","18644","年度资金申请总额","18644"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
[null,"项目已执行资金"]
[null,"其中：财政资金",null,"其他资金"]
[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","加强国家、省、设区的市、县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，强化医疗卫生机构疾病预防控制的责任；建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制；健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络；改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件；加强疾病预防控制专业队伍建设,提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。 第三条疾病预防控制体系建设，遵循“统筹规划、整合资源，明确职责、提高效能，城乡兼顾、健全体系”的原则，坚持基础设施建设与完善运行管理机制相结合，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。 第四条卫生部会同有关部门负责全国疾病预防控制体系建设的规划与指导，负责国家疾病预防控制机构的管理，指导各级疾病预防控制机构的建设工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门负责辖区疾病预防控制体系建设的规划指导，管理疾病预防控制机构，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。发挥辖区内各级各类医疗机构的作用，提高辖区疾病预防控制的综合能力。 第五条疾病预防控制机构在同级卫生行政部门的领导下开展职能范围内的疾病预防控制工作，承担上级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。 第六条各级各类医疗机构应当按照有关法律法规及有关规定，承担相应的疾病预防控制工作。 第七条城乡基层预防保健组织接受所在辖区疾病预防控制机构的指导，具体落实疾病预防控制任务。 第八条国家组织开展疾病预防控制应用研究和技术创新工作，鼓励、支持开展疾病预防控制有关科学技术的国际交流与合作。 第二章疾病预防控制机构设置与职责 第九条疾病预防控制机构分为国家级、省级、设区的市级和县级四级。 第十条各级疾病预防控制机构应当根据疾病预防控制专业特点与功能定位，以及本地区疾病预防控制的具体实际，明确职责和任务，合理设置内设机构。 疾病预防控制机构必须健全机制，规范管理，认真履行自身的职责，在各自的职责范围内开展疾病预防控制工作。 第十一条疾病预防控制机构的职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 第十二条国家级疾病预防控制机构主要职责为： （一）实施全国重大疾病预防控制工作规划，开展质量检查和效果评估；组织实施全国性重大疾病监测、预测、调查、处理，研究全国重大疾病与公共卫生问题发生发展规律和预防控制策略； （二）建立突发公共卫生事件监测与预警机制，指导和参与地方传染病疫情和重大突发公共卫生事件调查处理，参加特大突发公共卫生事件的处理工作； （三）开展免疫规划策略研究和实施效果评价，对预防性生物制品应用提供技术指导； （四）建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化；负责国家疾病预防控制实验室网络技术管理和菌毒种保存管理； （五）建立国家级疾病预防控制信息网络平台，管理全国疫情、突发公共卫生事件和健康危害因素等相关公共卫生信息网络； （六） 建立食品卫生安全、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生危险性评价、监测和预警体系，研究和推广安全性评价新技术、新方法； （七） 组织实施国家健康教育与健康促进项目； （八）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，负责指导全国职业病诊断鉴定工作； （九）负责疾病预防控制高级专业技术人员技术培训和省级疾病预防控制机构业务考核；为各级疾病预防控制机构指导医疗机构开展传染病防治工作提供规范性指导； （十）开展疾病预防控制应用性科学研究，开发和推广先进技术；拟订国家公共卫生相关标准。 第十三条省级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；实施辖区免疫规划方案与计划，负责预防性生物制品使用管理；开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置； （二）组建应急处理队伍，指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置； （三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责辖区内疾病预防控制实验室质量控制； （四）建设省级网络信息平台，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络； （五）组织开展公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预；按照国家统一部署，组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警工作； （六）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，承担辖区内职业病诊断鉴定工作； （七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作； （八）开展对设区的市级、县级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训；组织实施设区的市级、县级疾病预防控制机构业务考核；规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作； （九）参与开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术；参与拟订国家公共卫生相关标准。 第十四条设区的市级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； （二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； （三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定； （四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； （五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （六）组织开展健康教育与健康促进； （七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 第十五条县级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 第三章疾病预防控制机构与人员管理 第十六条疾病预防控制机构实行以岗位责任制为中心的综合目标管理责任制和自查、抽查与考核相结合的定期考核制度。 第十七条各级疾病预防控制机构必须严格执行国家关于实验室管理的有关规定，规范实验室建设，建立健全管理制度，确保实验室安全。 第十八条疾病预防控制机构使用统一的专用标志，专用标志由卫生部制定。 第十九条各级疾病预防控制机构人员配置，按照编制部门核定的编制数执行。严格执行执业资格、岗位准入以及内部考核制度。改革人事管理制度，实行人员聘用制，逐步实行按需设岗，竞聘上岗，以岗定酬，合同管理。 第二十条疾病预防控制工作人员要以维护人民身体健康为宗旨，热爱疾病预防控制事业，树立良好的职业道德，恪尽职守、遵纪守法、廉洁奉公、依法办事，不断提高业务技术水平，全心全意为人民服务。 第二十一条各级疾病预防控制机构应配备能够熟练掌握疾病与健康危害因素监测、流行病学调查、疫情信息管理、消毒和控制病媒生物危害、实验室检验等相关技能的人员，在疫情暴发和突发公共卫生事件发生时，能有效开展现场流行病学调查和应急处置等相关工作。 加强现场流行病学调查和突发公共卫生事件应急处置能力建设，具备现场流行病学调查能力人员数量的比例在规定编制内为：国家级和省级20～30%、设区的市级30～40%、县级40～50%。 第二十二条加强队伍建设，调整优化疾病预防控制机构人员队伍结构，提高人员素质。疾病预防控制机构的主要领导应由专业人员担任。 第二十三条建立健全疾病预防控制人员培训机制。加强对业务技术骨干和学科带头人的培养，保证业务技术人员按照规定参加培训。 第四章保障措施 第二十四条疾病预防控制机构向社会提供公共卫生服务所需经费，按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社〔2000〕17号)和《关于农村卫生事业补助政策的若干意见》（财社〔2003〕14号）的规定，由同级政府预算和单位上缴的预算外资金统筹安排。 第二十五条各级财政、计划等部门要按照疾病预防控制机构编制内人数和预算定额落实人员经费，保证其履行职责的必要经费，根据实际工作需要合理安排业务经费，保证突发公共卫生事件处理、重点疫情监测、重大疾病预防控制、计划免疫等项工作的合理需要。 第二十六条中央和省级财政对困难地区疾病预防控制体系建设、涉及面广危害严重的重大传染病预防控制、地方病和职业病的预防控制、突发公共卫生事件应急处理、重大灾害防疫等项目给予适当补助。 第二十七条在建立和完善疾病预防控制体系的同时，卫生部配合有关部门按照完善公共卫生财政经费保障体系的要求，在深入研究疾病预防控制机构经济运行机制的基础上，制定进一步完善疾病预防控制机构财政补助有关政策和办法。 第五章城乡基层疾病预防控制网络 第二十八条县级以上地方人民政府卫生行政部门要加强城乡基层预防保健网络的建设，合理安排城市社区、农村基层疾病预防控制经费和建设资金，保证开展疾病预防控制服务所需的基础设施和条件，保障城市社区、农村基层传染病预防工作的开展。"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","1、传染病防治法 2、预算绩效管理办法 3、专项资金管理办法 4、国务院公共卫生2020-2022三年规划"]
["其他依据",""]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","否"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标",""]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100"]
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[{"$nulls":3},"预算资金到位率","=100"]
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[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[null,null,"实施管理","项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
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[null,null,"资产管理","资金使用率",">90"]
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[null,null,"时效指标","时效指标","及时"]
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[null,null,"生态效益指标","生态效益指标",">90"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续指标","有效控制传染病的发生"]
[null,"满意度指标","满意度指标","群众满意度（%）","=100"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案",""]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["1、中心城区生活饮用水监测 2、地方病防治 3、慢性病防治 4、职业病防治 5、病媒生物监测 6、结核病防治 7、艾滋病防治 8、驻村帮扶及对口支援 9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置 ","2021.01-2021.12","","18644","1、中心城区生活饮用水监测 2、地方病防治 3、慢性病防治 4、职业病防治 5、病媒生物监测 6、结核病防治 7、艾滋病防治 8、驻村帮扶及对口支援 9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置 "]

{"sheet":"2019年基本公共卫生财政补助结算资金（市疾控中心）","index":1,"n_rows":78,"n_cols":5,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,62,1],[26,2,34,2],[35,2,43,2],[44,2,61,2],[63,1,66,1],[67,1,70,1],[72,0,72,4],[73,0,73,4],[74,1,74,4],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,75,4]]}
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[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[null,null,"实施管理","项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"项目验收规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"供应商资质符合程度","符合"]
[{"$nulls":3},"系统运维规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"监理规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"设备巡检规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"信息公开实现率","=100"]
[{"$nulls":3},"资格审核(含复审)规范性","规范"]
[null,null,"资产管理","固定资产管理情况","规范"]
[null,"产出指标","数量指标","数量指标","=30000"]
[null,null,"质量指标","质量指标","完成既定目标任务"]
[null,null,"时效指标","时效指标","及时"]
[null,null,"成本指标","成本指标","30000元"]
[null,"效益指标","经济效益指标","经济效益指标","30000元"]
[null,null,"社会效益指标","传染病监测覆盖率%","=100"]
[null,null,"生态效益指标","生态效益指标",">90"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续指标","有效控制传染病的发生"]
[null,"满意度指标","满意度指标","群众满意度（%）","=100"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案",""]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
[" 1、中心城区生活饮用水监测 2、地方病防治 3、慢性病防治 4、职业病防治 5、病媒生物监测 6、结核病防治 7、艾滋病防治 8、驻村帮扶及对口支援 9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置 10、物业管理费.污水处理、医疗废物处置","2021.01-2021.12","","30000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]

{"sheet":"2019年省级财政卫生健康专项资金（市疾控中心）","index":2,"n_rows":75,"n_cols":5,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,56,1],[26,2,34,2],[35,2,43,2],[44,2,55,2],[57,1,60,1],[61,1,64,1],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[68,1,68,4],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,69,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","2019年省级财政卫生健康专项资金","项目类别","政务专项类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
["计划开始日期","2021-01-01","计划完成日期","2021-12-31"]
["项目基本情况","2019年省级财政卫生健康专项资金"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","162525","年度资金申请总额","162525"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
[null,"项目已执行资金"]
[null,"其中：财政资金",null,"其他资金"]
[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","加强国家、省、设区的市、县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，强化医疗卫生机构疾病预防控制的责任；建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制；健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络；改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件；加强疾病预防控制专业队伍建设,提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。 第三条疾病预防控制体系建设，遵循“统筹规划、整合资源，明确职责、提高效能，城乡兼顾、健全体系”的原则，坚持基础设施建设与完善运行管理机制相结合，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。 第四条卫生部会同有关部门负责全国疾病预防控制体系建设的规划与指导，负责国家疾病预防控制机构的管理，指导各级疾病预防控制机构的建设工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门负责辖区疾病预防控制体系建设的规划指导，管理疾病预防控制机构，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。发挥辖区内各级各类医疗机构的作用，提高辖区疾病预防控制的综合能力。 第五条疾病预防控制机构在同级卫生行政部门的领导下开展职能范围内的疾病预防控制工作，承担上级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。 第六条各级各类医疗机构应当按照有关法律法规及有关规定，承担相应的疾病预防控制工作。 第七条城乡基层预防保健组织接受所在辖区疾病预防控制机构的指导，具体落实疾病预防控制任务。 第八条国家组织开展疾病预防控制应用研究和技术创新工作，鼓励、支持开展疾病预防控制有关科学技术的国际交流与合作。 第二章疾病预防控制机构设置与职责 第九条疾病预防控制机构分为国家级、省级、设区的市级和县级四级。 第十条各级疾病预防控制机构应当根据疾病预防控制专业特点与功能定位，以及本地区疾病预防控制的具体实际，明确职责和任务，合理设置内设机构。 疾病预防控制机构必须健全机制，规范管理，认真履行自身的职责，在各自的职责范围内开展疾病预防控制工作。 第十一条疾病预防控制机构的职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 第十二条国家级疾病预防控制机构主要职责为： （一）实施全国重大疾病预防控制工作规划，开展质量检查和效果评估；组织实施全国性重大疾病监测、预测、调查、处理，研究全国重大疾病与公共卫生问题发生发展规律和预防控制策略； （二）建立突发公共卫生事件监测与预警机制，指导和参与地方传染病疫情和重大突发公共卫生事件调查处理，参加特大突发公共卫生事件的处理工作； （三）开展免疫规划策略研究和实施效果评价，对预防性生物制品应用提供技术指导； （四）建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化；负责国家疾病预防控制实验室网络技术管理和菌毒种保存管理； （五）建立国家级疾病预防控制信息网络平台，管理全国疫情、突发公共卫生事件和健康危害因素等相关公共卫生信息网络； （六） 建立食品卫生安全、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生危险性评价、监测和预警体系，研究和推广安全性评价新技术、新方法； （七） 组织实施国家健康教育与健康促进项目； （八）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，负责指导全国职业病诊断鉴定工作； （九）负责疾病预防控制高级专业技术人员技术培训和省级疾病预防控制机构业务考核；为各级疾病预防控制机构指导医疗机构开展传染病防治工作提供规范性指导； （十）开展疾病预防控制应用性科学研究，开发和推广先进技术；拟订国家公共卫生相关标准。 第十三条省级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；实施辖区免疫规划方案与计划，负责预防性生物制品使用管理；开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置； （二）组建应急处理队伍，指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置； （三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责辖区内疾病预防控制实验室质量控制； （四）建设省级网络信息平台，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络； （五）组织开展公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预；按照国家统一部署，组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警工作； （六）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，承担辖区内职业病诊断鉴定工作； （七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作； （八）开展对设区的市级、县级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训；组织实施设区的市级、县级疾病预防控制机构业务考核；规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作； （九）参与开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术；参与拟订国家公共卫生相关标准。 第十四条设区的市级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； （二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； （三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定； （四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； （五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （六）组织开展健康教育与健康促进； （七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 第十五条县级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 第三章疾病预防控制机构与人员管理 第十六条疾病预防控制机构实行以岗位责任制为中心的综合目标管理责任制和自查、抽查与考核相结合的定期考核制度。 第十七条各级疾病预防控制机构必须严格执行国家关于实验室管理的有关规定，规范实验室建设，建立健全管理制度，确保实验室安全。 第十八条疾病预防控制机构使用统一的专用标志，专用标志由卫生部制定。 第十九条各级疾病预防控制机构人员配置，按照编制部门核定的编制数执行。严格执行执业资格、岗位准入以及内部考核制度。改革人事管理制度，实行人员聘用制，逐步实行按需设岗，竞聘上岗，以岗定酬，合同管理。 第二十条疾病预防控制工作人员要以维护人民身体健康为宗旨，热爱疾病预防控制事业，树立良好的职业道德，恪尽职守、遵纪守法、廉洁奉公、依法办事，不断提高业务技术水平，全心全意为人民服务。 第二十一条各级疾病预防控制机构应配备能够熟练掌握疾病与健康危害因素监测、流行病学调查、疫情信息管理、消毒和控制病媒生物危害、实验室检验等相关技能的人员，在疫情暴发和突发公共卫生事件发生时，能有效开展现场流行病学调查和应急处置等相关工作。 加强现场流行病学调查和突发公共卫生事件应急处置能力建设，具备现场流行病学调查能力人员数量的比例在规定编制内为：国家级和省级20～30%、设区的市级30～40%、县级40～50%。 第二十二条加强队伍建设，调整优化疾病预防控制机构人员队伍结构，提高人员素质。疾病预防控制机构的主要领导应由专业人员担任。 第二十三条建立健全疾病预防控制人员培训机制。加强对业务技术骨干和学科带头人的培养，保证业务技术人员按照规定参加培训。 第四章保障措施 第二十四条疾病预防控制机构向社会提供公共卫生服务所需经费，按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社〔2000〕17号)和《关于农村卫生事业补助政策的若干意见》（财社〔2003〕14号）的规定，由同级政府预算和单位上缴的预算外资金统筹安排。 第二十五条各级财政、计划等部门要按照疾病预防控制机构编制内人数和预算定额落实人员经费，保证其履行职责的必要经费，根据实际工作需要合理安排业务经费，保证突发公共卫生事件处理、重点疫情监测、重大疾病预防控制、计划免疫等项工作的合理需要。 第二十六条中央和省级财政对困难地区疾病预防控制体系建设、涉及面广危害严重的重大传染病预防控制、地方病和职业病的预防控制、突发公共卫生事件应急处理、重大灾害防疫等项目给予适当补助。 第二十七条在建立和完善疾病预防控制体系的同时，卫生部配合有关部门按照完善公共卫生财政经费保障体系的要求，在深入研究疾病预防控制机构经济运行机制的基础上，制定进一步完善疾病预防控制机构财政补助有关政策和办法。 第五章城乡基层疾病预防控制网络 第二十八条县级以上地方人民政府卫生行政部门要加强城乡基层预防保健网络的建设，合理安排城市社区、农村基层疾病预防控制经费和建设资金，保证开展疾病预防控制服务所需的基础设施和条件，保障城市社区、农村基层传染病预防工作的开展。"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","1、传染病防治法 2、预算绩效管理办法 3、专项资金管理办法 4、国务院公共卫生2020-2022三年规划"]
["其他依据",""]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","否"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标",""]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算资金到位率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算资金到位率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[null,null,"实施管理","项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[null,null,"资产管理","资金使用率理","=100"]
[null,"产出指标","数量指标","162525","162525元"]
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[null,null,"成本指标","成本指标","=162525"]
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[null,null,"社会效益指标","传染病监测覆盖率%","=100"]
[null,null,"生态效益指标","生态效益指标",">90"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续指标","有效控制传染病的发生"]
[null,"满意度指标","满意度指标","群众满意度（%）","=100"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案",""]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["其他培训费","2021.01-2021.12","","35515","/个=72000元\t预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["其他交通费用","2021.01-2021.12","","50000","/个=72000元\t预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["办公设备购置","2021.01-2021.12","","67720","/个=72000元\t预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["公杂费","2021.01-2021.12","","14290","/个=72000元\t预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]

{"sheet":"2019医疗与保障能力提升重大传染病防控中央资金（市疾控中心）","index":3,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,56,1],[26,2,34,2],[35,2,43,2],[44,2,55,2],[57,1,60,1],[61,1,64,1],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[68,1,68,4],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,69,4]]}
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["一、项目基本信息"]
["项目名称","2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金","项目类别","政务专项类"]
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["项目基本情况","2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","20000","年度资金申请总额","20000"]
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[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
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[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","加强国家、省、设区的市、县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，强化医疗卫生机构疾病预防控制的责任；建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制；健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络；改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件；加强疾病预防控制专业队伍建设,提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。 第三条疾病预防控制体系建设，遵循“统筹规划、整合资源，明确职责、提高效能，城乡兼顾、健全体系”的原则，坚持基础设施建设与完善运行管理机制相结合，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。 第四条卫生部会同有关部门负责全国疾病预防控制体系建设的规划与指导，负责国家疾病预防控制机构的管理，指导各级疾病预防控制机构的建设工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门负责辖区疾病预防控制体系建设的规划指导，管理疾病预防控制机构，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。发挥辖区内各级各类医疗机构的作用，提高辖区疾病预防控制的综合能力。 第五条疾病预防控制机构在同级卫生行政部门的领导下开展职能范围内的疾病预防控制工作，承担上级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。 第六条各级各类医疗机构应当按照有关法律法规及有关规定，承担相应的疾病预防控制工作。 第七条城乡基层预防保健组织接受所在辖区疾病预防控制机构的指导，具体落实疾病预防控制任务。 第八条国家组织开展疾病预防控制应用研究和技术创新工作，鼓励、支持开展疾病预防控制有关科学技术的国际交流与合作。 第二章疾病预防控制机构设置与职责 第九条疾病预防控制机构分为国家级、省级、设区的市级和县级四级。 第十条各级疾病预防控制机构应当根据疾病预防控制专业特点与功能定位，以及本地区疾病预防控制的具体实际，明确职责和任务，合理设置内设机构。 疾病预防控制机构必须健全机制，规范管理，认真履行自身的职责，在各自的职责范围内开展疾病预防控制工作。 第十一条疾病预防控制机构的职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 第十二条国家级疾病预防控制机构主要职责为： （一）实施全国重大疾病预防控制工作规划，开展质量检查和效果评估；组织实施全国性重大疾病监测、预测、调查、处理，研究全国重大疾病与公共卫生问题发生发展规律和预防控制策略； （二）建立突发公共卫生事件监测与预警机制，指导和参与地方传染病疫情和重大突发公共卫生事件调查处理，参加特大突发公共卫生事件的处理工作； （三）开展免疫规划策略研究和实施效果评价，对预防性生物制品应用提供技术指导； （四）建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化；负责国家疾病预防控制实验室网络技术管理和菌毒种保存管理； （五）建立国家级疾病预防控制信息网络平台，管理全国疫情、突发公共卫生事件和健康危害因素等相关公共卫生信息网络； （六） 建立食品卫生安全、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生危险性评价、监测和预警体系，研究和推广安全性评价新技术、新方法； （七） 组织实施国家健康教育与健康促进项目； （八）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，负责指导全国职业病诊断鉴定工作； （九）负责疾病预防控制高级专业技术人员技术培训和省级疾病预防控制机构业务考核；为各级疾病预防控制机构指导医疗机构开展传染病防治工作提供规范性指导； （十）开展疾病预防控制应用性科学研究，开发和推广先进技术；拟订国家公共卫生相关标准。 第十三条省级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；实施辖区免疫规划方案与计划，负责预防性生物制品使用管理；开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置； （二）组建应急处理队伍，指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置； （三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责辖区内疾病预防控制实验室质量控制； （四）建设省级网络信息平台，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络； （五）组织开展公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预；按照国家统一部署，组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警工作； （六）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，承担辖区内职业病诊断鉴定工作； （七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作； （八）开展对设区的市级、县级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训；组织实施设区的市级、县级疾病预防控制机构业务考核；规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作； （九）参与开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术；参与拟订国家公共卫生相关标准。 第十四条设区的市级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； （二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； （三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定； （四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； （五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （六）组织开展健康教育与健康促进； （七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 第十五条县级疾病预防控制机构主要职责为： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 第三章疾病预防控制机构与人员管理 第十六条疾病预防控制机构实行以岗位责任制为中心的综合目标管理责任制和自查、抽查与考核相结合的定期考核制度。 第十七条各级疾病预防控制机构必须严格执行国家关于实验室管理的有关规定，规范实验室建设，建立健全管理制度，确保实验室安全。 第十八条疾病预防控制机构使用统一的专用标志，专用标志由卫生部制定。 第十九条各级疾病预防控制机构人员配置，按照编制部门核定的编制数执行。严格执行执业资格、岗位准入以及内部考核制度。改革人事管理制度，实行人员聘用制，逐步实行按需设岗，竞聘上岗，以岗定酬，合同管理。 第二十条疾病预防控制工作人员要以维护人民身体健康为宗旨，热爱疾病预防控制事业，树立良好的职业道德，恪尽职守、遵纪守法、廉洁奉公、依法办事，不断提高业务技术水平，全心全意为人民服务。 第二十一条各级疾病预防控制机构应配备能够熟练掌握疾病与健康危害因素监测、流行病学调查、疫情信息管理、消毒和控制病媒生物危害、实验室检验等相关技能的人员，在疫情暴发和突发公共卫生事件发生时，能有效开展现场流行病学调查和应急处置等相关工作。 加强现场流行病学调查和突发公共卫生事件应急处置能力建设，具备现场流行病学调查能力人员数量的比例在规定编制内为：国家级和省级20～30%、设区的市级30～40%、县级40～50%。 第二十二条加强队伍建设，调整优化疾病预防控制机构人员队伍结构，提高人员素质。疾病预防控制机构的主要领导应由专业人员担任。 第二十三条建立健全疾病预防控制人员培训机制。加强对业务技术骨干和学科带头人的培养，保证业务技术人员按照规定参加培训。 第四章保障措施 第二十四条疾病预防控制机构向社会提供公共卫生服务所需经费，按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社〔2000〕17号)和《关于农村卫生事业补助政策的若干意见》（财社〔2003〕14号）的规定，由同级政府预算和单位上缴的预算外资金统筹安排。 第二十五条各级财政、计划等部门要按照疾病预防控制机构编制内人数和预算定额落实人员经费，保证其履行职责的必要经费，根据实际工作需要合理安排业务经费，保证突发公共卫生事件处理、重点疫情监测、重大疾病预防控制、计划免疫等项工作的合理需要。 第二十六条中央和省级财政对困难地区疾病预防控制体系建设、涉及面广危害严重的重大传染病预防控制、地方病和职业病的预防控制、突发公共卫生事件应急处理、重大灾害防疫等项目给予适当补助。 第二十七条在建立和完善疾病预防控制体系的同时，卫生部配合有关部门按照完善公共卫生财政经费保障体系的要求，在深入研究疾病预防控制机构经济运行机制的基础上，制定进一步完善疾病预防控制机构财政补助有关政策和办法。 第五章城乡基层疾病预防控制网络 第二十八条县级以上地方人民政府卫生行政部门要加强城乡基层预防保健网络的建设，合理安排城市社区、农村基层疾病预防控制经费和建设资金，保证开展疾病预防控制服务所需的基础设施和条件，保障城市社区、农村基层传染病预防工作的开展。"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","1、传染病防治法 2、预算绩效管理办法 3、专项资金管理办法 4、国务院公共卫生2020-2022三年规划"]
["其他依据",""]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","否"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标",""]
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[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
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[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范"]
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[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
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[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
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[null,null,"实施管理","项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"项目质量可控性","可控"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
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[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
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[null,null,"可持续影响指标","可持续指标","有效控制传染病的发生"]
[null,"满意度指标","满意度指标","群众满意度（%）","=100"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案","1、中心城区生活饮用水监测 2、地方病防治 3、慢性病防治 4、职业病防治 5、病媒生物监测 6、结核病防治 7、艾滋病防治 8、驻村帮扶及对口支援 9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置 10、物业管理费.污水处理、医疗废物处置"]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["1、中心城区生活饮用水监测 2、地方病防治 3、慢性病防治 4、职业病防治 5、病媒生物监测 6、结核病防治 7、艾滋病防治 8、驻村帮扶及对口支援 9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置","2021.01-2021.12","","20000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]

{"sheet":"编外人员经费（市疾控中心）","index":4,"n_rows":79,"n_cols":5,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,63,1],[26,2,34,2],[35,2,43,2],[44,2,62,2],[64,1,67,1],[68,1,71,1],[73,0,73,4],[74,0,74,4],[75,1,75,4],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,76,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","编外人员经费","项目类别","政务专项类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
["计划开始日期","2021-01-01","计划完成日期","2021-12-31"]
["项目基本情况","后勤保障2人"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","28400","年度资金申请总额","28400"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
[null,"项目已执行资金"]
[null,"其中：财政资金",null,"其他资金"]
[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","中心宿舍区安全需要"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","1、传染病防治法 2、预算绩效管理办法 3、专项资金管理办法 4、国务院公共卫生2020-2022三年规划"]
["其他依据",""]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","否"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标",""]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100"]
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[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
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[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范"]
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["五、预算实施方案"]
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{"sheet":"疾病预防控制及病媒生物防治等（市疾控中心）","index":5,"n_rows":54,"n_cols":5,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,29,1],[30,1,33,1],[34,1,37,1],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,1,41,4],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,42,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","疾病预防控制及病媒生物防治等","项目类别","政务专项类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
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["项目基本情况","1、中心城区生活饮用水监测2、地方病防治3、慢性病防治4、职业病防治5、病媒生物监测6、结核病防治7、艾滋病防治8、驻村帮扶及对口支援9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置10、物业管理费.污水处理、医疗废物处置"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额",990400,"年度资金申请总额","990400"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
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[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","加强国家、省、设区的市、县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，强化医疗卫生机构疾病预防控制的责任；建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制；健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络；改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件；加强疾病预防控制专业队伍建设,提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。第三条疾病预防控制体系建设，遵循“统筹规划、整合资源，明确职责、提高效能，城乡兼顾、健全体系”的原则，坚持基础设施建设与完善运行管理机制相结合，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。第四条卫生部会同有关部门负责全国疾病预防控制体系建设的规划与指导，负责国家疾病预防控制机构的管理，指导各级疾病预防控制机构的建设工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责辖区疾病预防控制体系建设的规划指导，管理疾病预防控制机构，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。发挥辖区内各级各类医疗机构的作用，提高辖区疾病预防控制的综合能力。第五条疾病预防控制机构在同级卫生行政部门的领导下开展职能范围内的疾病预防控制工作，承担上级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。第六条各级各类医疗机构应当按照有关法律法规及有关规定，承担相应的疾病预防控制工作。第七条城乡基层预防保健组织接受所在辖区疾病预防控制机构的指导，具体落实疾病预防控制任务。第八条国家组织开展疾病预防控制应用研究和技术创新工作，鼓励、支持开展疾病预防控制有关科学技术的国际交流与合作。第二章疾病预防控制机构设置与职责第九条疾病预防控制机构分为国家级、省级、设区的市级和县级四级。第十条各级疾病预防控制机构应当根据疾病预防控制专业特点与功能定位，以及本地区疾病预防控制的具体实际，明确职责和任务，合理设置内设机构。疾病预防控制机构必须健全机制，规范管理，认真履行自身的职责，在各自的职责范围内开展疾病预防控制工作。第十一条疾病预防控制机构的职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。第十二条国家级疾病预防控制机构主要职责为：（一）实施全国重大疾病预防控制工作规划，开展质量检查和效果评估；组织实施全国性重大疾病监测、预测、调查、处理，研究全国重大疾病与公共卫生问题发生发展规律和预防控制策略；（二）建立突发公共卫生事件监测与预警机制，指导和参与地方传染病疫情和重大突发公共卫生事件调查处理，参加特大突发公共卫生事件的处理工作；（三）开展免疫规划策略研究和实施效果评价，对预防性生物制品应用提供技术指导；（四）建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化；负责国家疾病预防控制实验室网络技术管理和菌毒种保存管理；（五）建立国家级疾病预防控制信息网络平台，管理全国疫情、突发公共卫生事件和健康危害因素等相关公共卫生信息网络；（六） 建立食品卫生安全、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生危险性评价、监测和预警体系，研究和推广安全性评价新技术、新方法；（七） 组织实施国家健康教育与健康促进项目；（八）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，负责指导全国职业病诊断鉴定工作；（九）负责疾病预防控制高级专业技术人员技术培训和省级疾病预防控制机构业务考核；为各级疾病预防控制机构指导医疗机构开展传染病防治工作提供规范性指导；（十）开展疾病预防控制应用性科学研究，开发和推广先进技术；拟订国家公共卫生相关标准。第十三条省级疾病预防控制机构主要职责为：（一）完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；实施辖区免疫规划方案与计划，负责预防性生物制品使用管理；开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置； （二）组建应急处理队伍，指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；（三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责辖区内疾病预防控制实验室质量控制；（四）建设省级网络信息平台，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络；（五）组织开展公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预；按照国家统一部署，组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警工作；（六）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁工作，承担辖区内职业病诊断鉴定工作；（七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；（八）开展对设区的市级、县级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训；组织实施设区的市级、县级疾病预防控制机构业务考核；规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；（九）参与开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术；参与拟订国家公共卫生相关标准。第十四条设区的市级疾病预防控制机构主要职责为：（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（六）组织开展健康教育与健康促进；（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。第十五条县级疾病预防控制机构主要职责为：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。第三章疾病预防控制机构与人员管理第十六条疾病预防控制机构实行以岗位责任制为中心的综合目标管理责任制和自查、抽查与考核相结合的定期考核制度。第十七条各级疾病预防控制机构必须严格执行国家关于实验室管理的有关规定，规范实验室建设，建立健全管理制度，确保实验室安全。第十八条疾病预防控制机构使用统一的专用标志，专用标志由卫生部制定。第十九条各级疾病预防控制机构人员配置，按照编制部门核定的编制数执行。严格执行执业资格、岗位准入以及内部考核制度。改革人事管理制度，实行人员聘用制，逐步实行按需设岗，竞聘上岗，以岗定酬，合同管理。第二十条疾病预防控制工作人员要以维护人民身体健康为宗旨，热爱疾病预防控制事业，树立良好的职业道德，恪尽职守、遵纪守法、廉洁奉公、依法办事，不断提高业务技术水平，全心全意为人民服务。第二十一条各级疾病预防控制机构应配备能够熟练掌握疾病与健康危害因素监测、流行病学调查、疫情信息管理、消毒和控制病媒生物危害、实验室检验等相关技能的人员，在疫情暴发和突发公共卫生事件发生时，能有效开展现场流行病学调查和应急处置等相关工作。加强现场流行病学调查和突发公共卫生事件应急处置能力建设，具备现场流行病学调查能力人员数量的比例在规定编制内为：国家级和省级20～30%、设区的市级30～40%、县级40～50%。第二十二条加强队伍建设，调整优化疾病预防控制机构人员队伍结构，提高人员素质。疾病预防控制机构的主要领导应由专业人员担任。第二十三条建立健全疾病预防控制人员培训机制。加强对业务技术骨干和学科带头人的培养，保证业务技术人员按照规定参加培训。第四章保障措施第二十四条疾病预防控制机构向社会提供公共卫生服务所需经费，按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社〔2000〕17号)和《关于农村卫生事业补助政策的若干意见》（财社〔2003〕14号）的规定，由同级政府预算和单位上缴的预算外资金统筹安排。第二十五条各级财政、计划等部门要按照疾病预防控制机构编制内人数和预算定额落实人员经费，保证其履行职责的必要经费，根据实际工作需要合理安排业务经费，保证突发公共卫生事件处理、重点疫情监测、重大疾病预防控制、计划免疫等项工作的合理需要。第二十六条中央和省级财政对困难地区疾病预防控制体系建设、涉及面广危害严重的重大传染病预防控制、地方病和职业病的预防控制、突发公共卫生事件应急处理、重大灾害防疫等项目给予适当补助。第二十七条在建立和完善疾病预防控制体系的同时，卫生部配合有关部门按照完善公共卫生财政经费保障体系的要求，在深入研究疾病预防控制机构经济运行机制的基础上，制定进一步完善疾病预防控制机构财政补助有关政策和办法。第五章城乡基层疾病预防控制网络第二十八条县级以上地方人民政府卫生行政部门要加强城乡基层预防保健网络的建设，合理安排城市社区、农村基层疾病预防控制经费和建设资金，保证开展疾病预防控制服务所需的基础设施和条件，保障城市社区、农村基层传染病预防工作的开展。第二"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","1、传染病防治法2、预算绩效管理办法3、专项资金管理办法4、国务院公共卫生2020-2022三年规划"]
["其他依据","资金测算明细"]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","否"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标","1、中心城区生活饮用水监测2、地方病防治3、慢性病防治4、职业病防治5、病媒生物监测6、结核病防治7、艾滋病防治8、驻村帮扶及对口支援9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置10、物业管理费、污水处理、医疗废物处置"]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100%"]
[null,null,"财务管理","预算执行率","=100%"]
[null,null,"实施管理","预算编制合理性","合理"]
[null,null,"资产管理","资金使用率","=100%"]
[null,"产出指标","数量指标","1000000万","=1000000万"]
[null,null,"质量指标","完成既定目标任务","=100"]
[null,null,"时效指标","及时划拨","及时"]
[null,null,"成本指标","1000000元","=1000000元"]
[null,"效益指标","经济效益指标","经济效益","=1000000万"]
[null,null,"社会效益指标","传染病监测覆盖率%","=100"]
[null,null,"生态效益指标","生态效益指标","=100"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续指标","有效控制传染病的发生"]
[null,"满意度指标","满意度指标","满意度指标","=100"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案","1、中心城区生活饮用水监测：240个水样*300元/个=72000元\n2、地方病防治：专业技术培训40人*50元/人=2000元+印制宣传资料10000张*0.5元/张=5000元+储备疟疾快诊试剂和治疗药品8500元=15500元\n3、慢性病防治：专业技术培训40人*50元/人+印制宣传资料12000张*0.5元/张=8000元\n4、职业病防治：购置电脑（台式）一台5000元+职业病危害因素检测培训40人*50元/人=2000元+开展全市10%企业职业病危害因素检测浓度抽查所需经费2000元+放射卫生监测培训40人*50元/人=2000元=11000元\n5、病媒生物监测培训区县专业人员(资料费、餐费)，40人*100元/人+省疾控老师授课费1200元+病媒生物抗药性实验所需耗材、试剂及劳务费：10000元=15200元\n6、结核病防治： 检测可疑耐药患者人数逐年增多，每年约需要检测500人，检测试剂耗材500人份*100元/人份=50000元\n7、艾滋病防治：实施确认检测（225元/人份），CD4检测（122元/人份），病毒裁量检测（520元/人份），867人元*350元/人=303450元\n8、驻村帮扶及对口支援：102户贫困户*每户1000元/年=102000元\n9、疾病预防控制及突发公共卫生应急处置：个人防护用品防护服、口罩100套*170元套+新冠检测试剂1000人份*55元/人份+诺如病毒、霍乱、痢疾杆菌、登革热等检测试剂19864.14元+消杀喷雾器4台*2600元/台+消杀物资5000元+其他应急物资2050.72元=109314.86元\n10、物业管理费283535.14元\n11、污水处理、医疗废物处置30000元\n\n"]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["职业病防治","\t2021.01-2021.12","","11000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["病媒生物监测","\t2021.01-2021.12","","15200","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["中心城区生活饮用水监测","2021.01-2021.12","","72000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["地方病防治","\t2021.01-2021.12","","15500","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["慢性病防治","\t2021.01-2021.12","","8000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["结核病防治","\t2021.01-2021.12","","50000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["艾滋病防治","\t2021.01-2021.12","","303450","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["驻村帮扶及对口支援","\t2021.01-2021.12","","102000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["疾病预防控制及突发公共卫生应急处置","\t2021.01-2021.12","","99250","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]
["物业管理费，污水处理、医疗废物处置","\t2021.01-2021.12","","284000","预算绩效管理办法、专项资金管理办法"]

{"sheet":"乐山市疾病预防控制中心实验室能力建设项目（市疾控中心）","index":6,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,36,1],[26,2,28,2],[29,2,31,2],[32,2,36,2],[37,1,40,1],[43,1,53,1],[43,2,45,2],[46,2,48,2],[49,2,53,2],[54,1,57,1],[60,0,60,4],[61,0,61,4],[62,1,62,4],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,63,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","乐山市疾病预防控制中心实验室能力建设项目","项目类别","产业基础类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
["计划开始日期","2020-06-01","计划完成日期","2021-11-30"]
["项目基本情况","建设乐山市疾病预防控制中心实验室能力提升项目，提高防护等级，增配更新实验设备，改造建筑面积3500平凡米，包括实验室改造，设备搬迁、调试维护，会议室消防改造，污水处理西永改造，信息化网络安全建设，电力设施增容，购置全自动病毒载量检测系统（96T）、全自动核算检测系统、LC-ICPMS联用仪等实验设备。"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","25000000","年度资金申请总额","25000000"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
[null,"项目已执行资金"]
[null,"其中：财政资金",null,"其他资金"]
[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","乐山市疾病预防控制中心实验室能力建设项目有利于贯彻落实国家卫生发展政策，满足人民群众公共卫生服务需求，是全面建成小康社会、保障人民群众身体健康的需要，也是乐山市卫生事业发展的需要。"]
["项目立项依据","5.市长签批事项"]
["政策依据","乐山市人民政府办公室B【2020】秘书四科-243号文件。"]
["其他依据","可研批复：乐发改审批【2020】445号"]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","是"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标","1、完善突发性公共卫生和疾病防控体系。2、增进和保护人民群众的身体健康。3、推动卫生防疫研究，发展壮大全市卫生防疫队伍。4、推动乐山市社会经济发展。"]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100(2020)"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100(2020)"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理(2020)"]
[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范(2020)"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效(2020)"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全(2020)"]
[null,null,"实施管理","三算一致性","一致(2020)"]
[{"$nulls":3},"项目验收规范性","规范(2020)"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备(2020)"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范(2020)"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全(2020)"]
[null,"产出指标","数量指标","实验室改造","=3500平方米(2020)"]
[null,null,"质量指标","建设改造项目质量达标率（%）","=100%(2020)"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率（%）","=100%(2020)"]
[null,null,"成本指标","成本指标","=2500万(2020)"]
[null,"效益指标","社会效益指标","社会效益","=98%(2020)"]
[null,"满意度指标","满意度指标","在编员工满意度（%）","=84人(2020)"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100(2021)"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100(2021)"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理(2021)"]
[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范(2021)"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效(2021)"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全(2021)"]
[null,null,"实施管理","三算一致性","一致(2021)"]
[{"$nulls":3},"项目验收规范性","规范(2021)"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备(2021)"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范(2021)"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全(2021)"]
[null,"产出指标","数量指标","实验室改造","=3500平方米(2021)"]
[null,null,"质量指标","建设改造项目质量达标率（%）","=100%(2021)"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率（%）","=100%(2021)"]
[null,null,"成本指标","成本指标","=2500万(2021)"]
[null,"效益指标","社会效益指标","社会效益","=98%(2021)"]
[null,"满意度指标","满意度指标","在编员工满意度（%）","=84人(2021)"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案",""]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["实验室改造","2020.07-2021.06","计划建设",6700000,"乐山市疾病预防控制中心关于成立实验室能力建设项目领导小组及项目办公室的通知（乐市疾控）【2020】104号"]
["网络信息化建设","2021.01-2021.03","计划建设",4700000,"乐山市疾病预防控制中心关于成立实验室能力建设项目领导小组及项目办公室的通知（乐市疾控）【2020】104号"]
["其他费用","2020.07-2021.06","计划建设",2600000,"乐山市疾病预防控制中心关于成立实验室能力建设项目领导小组及项目办公室的通知（乐市疾控）【2020】104号"]
["实验室设备购置","2020.11-2021.01","购置设备设施",11000000,"乐山市疾病预防控制中心关于成立实验室能力建设项目领导小组及项目办公室的通知（乐市疾控）【2020】104号"]

{"sheet":"市疾控中心实验大楼建设工程款（市疾控中心）","index":7,"n_rows":54,"n_cols":5,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,1,6,4],[7,0,12,0],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,0,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,0,26,0],[26,1,37,1],[26,2,28,2],[29,2,31,2],[32,2,36,2],[38,1,41,1],[42,1,46,1],[44,2,45,2],[48,0,48,4],[49,0,49,4],[50,1,50,4],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,51,4]]}
["项目（政策）预算绩效申报表"]
["(2021年度)"]
["一、项目基本信息"]
["项目名称","市疾控中心实验大楼建设工程款","项目类别","产业基础类"]
["主管部门","乐山市卫生健康委员会","实施单位","乐山市疾病预防控制中心"]
["计划开始日期","2021-01-01","计划完成日期","2021-10-13"]
["项目基本情况","为了提高疾控中心疾病防控及检验测能力，新建检验大楼"]
["项目资金\n（元）","项目资金总额","5482320","年度资金申请总额","5482320"]
[null,"其中：财政资金",null,"其中：当年财政拨款"]
[null,"其他资金",null,"上年结转资金"]
[null,"项目已执行资金"]
[null,"其中：财政资金",null,"其他资金"]
[null,"其他资金"]
["二、项目必要性及立项依据"]
["项目必要性","国家、省市立项"]
["项目立项依据","8.其他（含无依据）"]
["政策依据","国家、省市批复"]
["其他依据","无"]
["其他需要说明问题",""]
["三、事前绩效评估"]
["是否属于前评项目","是"]
["主管部门自评打分","100.0"]
["财政部门复评打分",""]
["四、项目绩效目标"]
["项目总目标","提高市本级疾控检验检测能力"]
["项目\n绩效\n目标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值"]
[null,"投入与管理","投入管理","预算资金到位率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","=100"]
[{"$nulls":3},"预算编制合理性","合理"]
[null,null,"财务管理","资金使用规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"财务监控有效性","有效"]
[{"$nulls":3},"财务管理制度健全性","健全"]
[null,null,"实施管理","三算一致性","一致"]
[{"$nulls":3},"项目验收规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"合同管理完备性","完备"]
[{"$nulls":3},"政府采购规范性","规范"]
[{"$nulls":3},"项目管理制度健全性","健全"]
[null,null,"资产管理","是否达到验收标准","4000平方"]
[null,"产出指标","数量指标","建筑面积",">=4000平方米"]
[null,null,"质量指标","质量指标",">=1个"]
[null,null,"时效指标","完工日期","合同约定日期之前"]
[null,null,"成本指标","成本指标",">=5482320元"]
[null,"效益指标","经济效益指标","经济效益",">=5482320元"]
[null,null,"社会效益指标","社会效益","检验能力提高"]
[null,null,"生态效益指标","生态效益",">=5482320"]
[{"$nulls":3},"生态指标",">=5482320"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续影响","降低传染病发生率"]
[null,"满意度指标","满意度指标","满意度",">=100%"]
[]
["五、预算实施方案"]
["预算实施总方案","乐山市疾病预防控制中心实验室大楼中标确认书"]
["计划内容","起止时间","经费测算"]
[null,null,"计划建设、购置设备设施、公共服务内容等","经费明细（元）","组织保障措施"]
["乐山市疾病预防控制中心实验室大楼","2021.1.1-2021.12.31","","5482320元",""]